V knjigo vnašate izdane račune, ki se po vnosu pojavijo v spodnji tabeli.
Osnovni podatki za vnos knjižbe so:
Datum knjiženja
Preverite ali je datum pravilen.
Št. dokumenta
Vnesite številko računa.
Datum dokumenta
Vnesite datum računa.
Partner
Izberite kupca iz šifranta partnerjev.
Davčna/ID št.
Vnesite davčno številko kupca.
Veza izd. dok. št.:
Številka izdanega računa, v kolikor obstaja povezava na vnesen izdani račun. Če povezava obstaja, lahko z gumbom Skoči odprete izdani račun.
Datum za obračun DDV
Vnesite datum, ko se dokument upošteva za obračun.
Davčno obdobje
Vnesite davčno obdobje: 0101 za januar, 0202 za februar,... ali 0103, 0406,... za tromesečnega zavezanca.
Opombe
Vnesete lahko poljuben tekst.
Obdobje popravka
Vnesite leto v obliki LLLL in mesec v obliki MM, če dokument popravlja podatke za prejšnje obdobje.
Promet
V ostala polja vnašate osnove za DDV. V polja, ki imajo znak % pa vnašate znesek DDV.
Knjižbo dodate s klikom na gumb Dodaj.
Knjižbo stornirate tako, da jo označite, kliknete gumb Storno, ki vam pripravi storno zapis. Zapis nato dodate s klikom na gumb Dodaj.
S klikom na gumb Počisti počistite vnosna polja in pripravljeni ste na nov vnos.