- Fakturiranje
- Fakturiranje
- E-račun
- Pregled računov
- Dobavnice
- Opomini
- Evidenca terjatev
- UPN položnica
- Plače
- Plača - obračun
- Pregled plač
- Regres
- Osnovna sredstva
- Register OS
- Stanje OS
- Amortizacija OS
- DDV
- Knjiga izdanih računov
- Knjiga prejetih računov
- DDV-O Obračun DDV
- PO-O Poročilo o dob.
- RP-O Rekapit. poročilo
- Davčna blagajna
- Plačilni nalogi UPN QR
- Potni nalogi
- Potni nalogi
- Obračun stroškov
- Evidenca nalogov
- Mesečni potni nalog
- Delovni nalogi
- Planer
- Nalepke, barkode
- Analitika
- Blagajna
- Prejemek
- Izdatek
- Dnevnik
- Pregled dogodkov
- Mesečni dnevnik
- Prejeto
- Prejeti računi
- Pregled računov
- Stroškovni pregled
- Pogodbe
- Banka
- Vnos TRR
- Pregledi
- Zaloge blaga
- Prevzemnica
- Raziskovalec zaloge
- Inventura
- Sprememba cen
- Stanje zalog
- Naročilnica
- Knjiga prihodkov
- KPO vnos
- Avt. knjiženje
- Pregled KPO
- Pobot
Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.
Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.
Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.
Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.
Kakšne so lastnosti programa Firmar?
vsebina demo lastnosti fakturiranje blagajniški prejemek izdatek dnevnik prejeti računi prejeti računi stroškovni pregled naročilnica vnos v banko pregledi banke potni nalog obračun potnih stroškov evidenca potnih nalogov pregled računov in plačil terjatve upn plačilni nalogi pobot cenik novosti kontakt podjetje prva stran
Firmar - uporabniški priročnik
Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:
firmar-navodila.doc Word
firmar-navodila.odt OpenOffice
Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.
Fakturiranje / IOP / IOP
Izdelava IOP za posameznega partnerja je preprosta - izberete partnerja, vnašalca in datum IOP ter kliknete na gumb Odprte postavke.
Vnesite Datum IOP, ki je stanje na dan in ga program upošteva za pripravo izpisa odprtih postavk.
Vnesete lahko tudi začetni in končni tekst. Da si postopek čimbolj skrajšate lahko v nastavitvah (menu Fakturiranje/Nastavitve za IOP) nastavite tekste in privzetega vnašalca.
V tabeli Računi se bo po kliku na gumb Odprte postavke prikazal seznam neplačanih računov. Z malima gumboma desno (Odstrani in Odstrani vse) lahko dodatno urejate tabelo računov.
Po kliku na gumb Dodaj bo IOP obrazec shranjen in pripravljen za pošiljanje. S klikom na gumb Natisni ga tiskate na tiskalnik.
Drugi del vnos IOP je zavihek Potrditev (desno od zavihka Osnovno), ki ga urejate, ko od stranke prejmete vrnjen obrazec. Omogoča vam vnos datuma, vnos osebe in izbiro med tremi možnostmi: ni odgovora, se strinjajo in izpodbijajo.
V kolikor izberete možnost izpodbijajo, dodatno vnesete še znesek in razlog. Dodani vnos nato shranite s klikom na gumb Uredi.