- Fakturiranje
- Fakturiranje
- E-račun
- Pregled računov
- Dobavnice
- Opomini
- Evidenca terjatev
- UPN položnica
- Plače
- Plača - obračun
- Pregled plač
- Regres
- Osnovna sredstva
- Register OS
- Stanje OS
- Amortizacija OS
- DDV
- Knjiga izdanih računov
- Knjiga prejetih računov
- DDV-O Obračun DDV
- PO-O Poročilo o dob.
- RP-O Rekapit. poročilo
- Davčna blagajna
- Plačilni nalogi UPN QR
- Potni nalogi
- Potni nalogi
- Obračun stroškov
- Evidenca nalogov
- Mesečni potni nalog
- Delovni nalogi
- Planer
- Nalepke, barkode
- Analitika
- Blagajna
- Prejemek
- Izdatek
- Dnevnik
- Pregled dogodkov
- Mesečni dnevnik
- Prejeto
- Prejeti računi
- Pregled računov
- Stroškovni pregled
- Pogodbe
- Banka
- Vnos TRR
- Pregledi
- Zaloge blaga
- Prevzemnica
- Raziskovalec zaloge
- Inventura
- Sprememba cen
- Stanje zalog
- Naročilnica
- Knjiga prihodkov
- KPO vnos
- Avt. knjiženje
- Pregled KPO
- Pobot
Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.
Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.
Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.
Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.
Kakšne so lastnosti programa Firmar?
vsebina demo lastnosti fakturiranje blagajniški prejemek izdatek dnevnik prejeti računi prejeti računi stroškovni pregled naročilnica vnos v banko pregledi banke potni nalog obračun potnih stroškov evidenca potnih nalogov pregled računov in plačil terjatve upn plačilni nalogi pobot cenik novosti kontakt podjetje prva stran
Firmar - uporabniški priročnik
Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:
firmar-navodila.doc Word
firmar-navodila.odt OpenOffice
Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.
KPO - knjiga prihodkov in odhodkov / Avtomatsko knjiženje v KPO
Avtomatsko knjiženje v KPO omogoča prenos podatkov iz modulov Fakturiranje, Prejeto ali DDV.
Avtomatsko knjiženje poteka po naslednjem postopku:
1. Izvor
Izberite Izvor podatkov. Izpis nato omejite ali s številko dokumenta ali z zaporedno številko. Dodatni filter je tudi datum sestave, npr. 01.01.2020 - 31.01.2020. Preverite datum knjiženja.
2. Priprava in izbira dokumentov za knjiženje
Kliknite na gumb Priprava in v tabeli se bodo pojavili dokumenti. Vsi so obkljukani (prva kolona v tabeli). Samo obkljukani so predmet avtomatskega knjiženja in se bodo tako pojavili v knjigi prihodkov in odhodkov. Zneski računov bodo z DDV ali brez DDV, odvisno od vaše nastavitve tipa zavezanca (podpoglavje "Upravljanje/Splošne nastavitve").
3. Knjiženje in kontrola
Kliknite Knjiži in knjiženje se bo začelo. Po knjiženju obvezno preverite podatke. Več o tem v podpoglavju KPO/knjiga prihodkov in odhodkov - zajem podatkov.